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DivisionCero
Kudo y OSCAL

System Security Plan (SSP)

Plan integral de seguridad del sistema DivisionCero que documenta la implementación de controles según framework Kudo

Información del Sistema

Identificación

  • Nombre del Sistema: DivisionCero SaaS Platform
  • Versión SSP: 1.0.0
  • Tipo de Sistema: SaaS Multi-tenant
  • Clasificación: Confidential (Internal Use)
  • Propietario: DivisionCero Inc.
  • Custodio: Chief Technology Officer (CTO)
  • CISO Responsable: Chief Information Security Officer

Descripción General

DivisionCero SaaS Platform es una plataforma de software como servicio que proporciona soluciones de gestión empresarial a clientes corporativos. El sistema procesa datos de negocio de múltiples organizaciones en una arquitectura multi-tenant segura.

Propósito del Negocio:

  • Gestión de procesos empresariales
  • Analytics y reporting avanzado
  • Integración con sistemas terceros
  • APIs para desarrolladores externos

Límites del Sistema

graph TB
    subgraph "Sistema DivisionCero [Límite de Autorización]"
        subgraph "Frontend Tier"
            WEB[Web Application]
            MOBILE[Mobile App]
            CDN[CDN/WAF]
        end
        
        subgraph "API Tier"
            GATEWAY[API Gateway]
            AUTH[Auth Service]
            BFF[Backend for Frontend]
        end
        
        subgraph "Application Tier"
            CORE[Core Services]
            WORKER[Background Workers]
            QUEUE[Message Queue]
        end
        
        subgraph "Data Tier"
            PRIMARY[Primary DB]
            CACHE[Cache Layer]
            SEARCH[Search Engine]
        end
        
        subgraph "Infrastructure Tier"
            K8S[Kubernetes]
            MONITOR[Monitoring]
            BACKUP[Backup Systems]
        end
    end
    
    subgraph "Servicios Externos [Fuera del Límite]"
        EMAIL[Email Provider]
        SMS[SMS Gateway]
        PAYMENT[Payment Processor]
        IDENTITY[External IdP]
    end
    
    WEB --> GATEWAY
    MOBILE --> GATEWAY
    GATEWAY --> CORE
    CORE --> PRIMARY
    CORE --> EMAIL
    CORE --> PAYMENT
    AUTH --> IDENTITY

Datos del Sistema

Tipos de Información Procesada:

  1. Confidential: Datos financieros de clientes, contratos comerciales
  2. Internal: Métricas operacionales, logs de aplicación
  3. Public: Documentación técnica, material de marketing
  4. Restricted: Datos de empleados, información de propiedad intelectual

Volumen de Datos:

  • Datos activos: ~50 TB
  • Backups: ~200 TB
  • Crecimiento mensual: ~5 TB
  • Registros de usuarios: 25,000+ activos

Arquitectura de Seguridad

Modelo de Seguridad

Principio: Zero Trust Architecture con defensa en profundidad

Capas de Seguridad:

  1. Network Security: Firewalls, VPN, Network Segmentation
  2. Identity Security: IAM, MFA, PAM
  3. Application Security: WAF, API Security, Secure Coding
  4. Data Security: Encryption, DLP, Classification
  5. Infrastructure Security: Container Security, Hardening
  6. Monitoring: SIEM, EDR, Threat Intelligence

Flujo de Datos de Seguridad

flowchart TD
    USER[Usuario] --> WAF[Web Application Firewall]
    WAF --> LB[Load Balancer + TLS]
    LB --> API[API Gateway + OAuth]
    API --> APP[Aplicaciones + JWT]
    APP --> DB[(Database + Encryption)]
    
    SIEM[SIEM] --> LOG1[WAF Logs]
    SIEM --> LOG2[API Logs] 
    SIEM --> LOG3[App Logs]
    SIEM --> LOG4[DB Audit Logs]
    
    HSM[Key Management] --> APP
    HSM --> DB
    
    BACKUP[Backup System] --> DB
    BACKUP --> ENCRYPT[Encrypted Storage]

Implementación de Controles por Dominio

COR - Coherencia Organizacional

COR-001: Gobernanza de Ciberseguridad

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Comité ejecutivo de ciberseguridad establecido

Implementación Específica:

  • Comité: CEO, CTO, CISO, CFO, Head Legal
  • Reuniones: Mensuales obligatorias + ad-hoc para incidentes
  • Responsabilidades:
    • Aprobación de políticas de seguridad
    • Revisión de presupuesto de ciberseguridad
    • Respuesta a incidentes críticos
  • Evidencias: Actas de reuniones, decisiones documentadas

COR-002: Política Marco de Seguridad

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Política organizacional aprobada por Board

Implementación Específica:

  • Documento: "Information Security Policy v2.1"
  • Aprobación: Board of Directors (2024-01-15)
  • Revisión: Anual obligatoria
  • Comunicación: All-hands meeting + intranet
  • Evidencias: Política firmada, training records

ADR - Análisis, Detección y Respuesta

ADR-001: Monitoreo Continuo

Estado: ✅ Implementado
Descripción: SIEM 24/7 con ML-based detection

Implementación Específica:

  • Plataforma: Elastic Stack + Wazuh + Custom ML
  • Cobertura: 100% sistemas críticos
  • SLA: 99.9% uptime, alertas en < 5 minutos
  • Capacidades:
    • Correlación de eventos multi-fuente
    • Anomaly detection con machine learning
    • Threat intelligence integration
    • Automated playbook execution
  • Personal: SOC analistas 24/7/365
  • Evidencias: Dashboards operativos, alertas configuradas

ADR-002: Plan de Respuesta a Incidentes

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Procedimientos estructurados de respuesta

Implementación Específica:

  • Documento: "Incident Response Plan v1.3"
  • Clasificación: 4 niveles (P0-P3)
  • Escalación: Automática según severity
  • RTO/RPO: P0: 4h/1h, P1: 8h/4h, P2: 24h/8h, P3: 72h/24h
  • Herramientas: SOAR platform para automatización
  • Training: Simulacros trimestrales
  • Evidencias: Runbooks, post-mortem reports

CAP - Ciberseguridad en Aplicaciones

CAP-001: Desarrollo Seguro

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Security-by-design en SDLC

Implementación Específica:

  • Pipeline: GitLab CI/CD con security gates
  • SAST: SonarQube con custom rules
  • DAST: OWASP ZAP automated scanning
  • Dependency Scanning: Snyk integration
  • Code Review: Mandatory security reviews
  • Training: Secure coding bootcamp para developers
  • Evidencias: Pipeline configs, scan reports

CAP-002: Gestión de APIs

Estado: ✅ Implementado
Descripción: API security framework completo

Implementación Específica:

  • Gateway: Kong Enterprise con plugins
  • Authentication: OAuth 2.0 + API keys hybrid
  • Rate Limiting: Intelligent per-customer limits
  • Documentation: OpenAPI 3.0 specs
  • Monitoring: API analytics y health checks
  • Evidencias: API catalog, security policies

CIF - Ciberseguridad en Infraestructura

CIF-001: Hardening de Sistemas

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Configuraciones seguras según CIS

Implementación Específica:

  • Baseline: CIS Benchmarks Level 1
  • Automation: Ansible playbooks
  • Scanning: OpenSCAP compliance scanning
  • OS: Ubuntu 22.04 LTS hardened
  • Containers: Distroless base images
  • Evidencias: Compliance reports, automation scripts

CIF-002: Gestión de Vulnerabilidades

Estado: 🔄 En Progreso (POA&M 001)
Descripción: Programa automatizado de patching

Implementación Actual:

  • Scanning: Tenable Nessus weekly scans
  • Prioritization: CVSS + EPSS scoring
  • Patching: Manual process (siendo automatizado)
  • SLA: Critical < 72h, High < 7d, Medium < 30d
  • Gap: Falta automatización completa
  • Timeline: Completar en 12 semanas

CIP - Identidad y Puntos Finales

CIP-001: Gestión de Identidades

Estado: ✅ Implementado
Descripción: IAM robusto con MFA universal

Implementación Específica:

  • Platform: Keycloak + Microsoft Entra ID
  • MFA: 100% empleados (FIDO2 preferred)
  • SSO: Integración con 25+ aplicaciones
  • Provisioning: Automated con HR systems
  • Reviews: Quarterly access reviews
  • Evidencias: MFA enrollment reports, access matrices

CIP-002: Protección de Endpoints

Estado: ✅ Implementado
Descripción: EDR + mobile device management

Implementación Específica:

  • EDR: SentinelOne en 100% laptops corporativos
  • MDM: Microsoft Intune para BYOD
  • Policies: Device compliance requirements
  • Encryption: BitLocker/FileVault mandatory
  • Remote Wipe: Capability para devices perdidos
  • Evidencias: Device inventory, compliance reports

DIA - Datos e Inteligencia Artificial

DIA-001: Clasificación de Datos

Estado: ⚠️ Parcialmente Implementado
Descripción: Esquema de clasificación definido

Implementación Específica:

  • Niveles: Public, Internal, Confidential, Restricted
  • Tagging: Manual + automated discovery
  • Herramientas: Microsoft Purview (en implementación)
  • Gap: Falta automated enforcement
  • Timeline: Completar en Q3 2024

DIA-002: Cifrado de Datos

Estado: ✅ Implementado
Descripción: Cifrado integral en tránsito y reposo

Implementación Específica:

  • En Tránsito: TLS 1.3 mandatory
  • En Reposo: AES-256 para databases
  • Key Management: HashiCorp Vault
  • Rotation: Automated quarterly rotation
  • Customer Keys: Option para enterprise clients
  • Evidencias: Certificate inventory, encryption configs

THP - Ciberseguridad en Talento Humano y Proveedores

THP-001: Capacitación en Seguridad

Estado: 🔄 En Progreso (POA&M 002)
Descripción: Programa estructurado de awareness

Implementación Actual:

  • Platform: KnowBe4 LMS
  • Content: Role-based training tracks
  • Frequency: Quarterly mandatory training
  • Phishing: Monthly simulation campaigns
  • Gap: Falta contenido personalizado
  • Timeline: Completar en 16 semanas

THP-002: Evaluación de Terceros

Estado: ⏳ Pendiente (POA&M 003)
Descripción: Due diligence de proveedores críticos

Estado Actual:

  • Proceso: Ad-hoc evaluations
  • Critical Vendors: 25 pending assessment
  • Framework: Desarrollando SIG Lite customizado
  • Timeline: 24 semanas para completar

Arquitectura de Deployment

Entornos

graph LR
    subgraph "Development"
        DEV[Dev Environment]
        TEST[Test Environment]
    end
    
    subgraph "Staging"
        STAGE[Staging Environment]
        UAT[UAT Environment]
    end
    
    subgraph "Production"
        PROD[Production Environment]
        DR[Disaster Recovery]
    end
    
    DEV --> STAGE
    STAGE --> PROD
    PROD --> DR

Separación de Entornos:

  • Development: Isolated networks, mock data
  • Staging: Production-like, sanitized data
  • Production: Full security controls, real data
  • DR: Cross-region replica, encrypted backups

Red y Conectividad

Network Segmentation:

graph TD
    INTERNET[Internet] --> DMZ[DMZ Zone]
    DMZ --> FW1[Firewall Layer 1]
    FW1 --> WEB[Web Tier VLAN]
    FW1 --> API[API Tier VLAN]
    API --> FW2[Firewall Layer 2]
    FW2 --> APP[Application Tier VLAN]
    FW2 --> DATA[Data Tier VLAN]
    
    MGMT[Management Network] --> ADMIN[Admin Access]
    ADMIN --> APP
    ADMIN --> DATA

Controles de Red:

  • Firewalls: Palo Alto Next-Gen con IPS
  • WAF: Cloudflare Enterprise
  • VPN: WireGuard for admin access
  • Zero Trust: BeyondCorp implementation

Plan de Continuidad y Recuperación

Business Continuity Objectives

  • RTO (Recovery Time Objective): 4 horas
  • RPO (Recovery Point Objective): 1 hora
  • MTTR (Mean Time To Repair): 2 horas
  • Availability Target: 99.9% (8.77 hours downtime/year)

Estrategias de Respaldo

Backup Strategy:

  • Frequency: Continuous replication + daily snapshots
  • Retention: Daily (30d), Weekly (12w), Monthly (12m)
  • Testing: Monthly restore tests
  • Encryption: AES-256 with customer-managed keys
  • Geographic: Multi-region with 3-2-1 rule

Disaster Recovery:

  • Primary Site: AWS us-east-1
  • DR Site: AWS us-west-2
  • Replication: Real-time for critical data
  • Failover: Automated with manual approval
  • Testing: Annual DR exercises

Métricas de Seguridad

KPIs Principales

MétricaTargetActualTrend
Security Incidents< 5/month2/month↓
Vulnerability Remediation95% in SLA89%↑
MFA Adoption100%98%↑
Training Completion95%87%↑
Backup Success Rate99.9%99.7%→
Incident Response Time< 30 min22 min↓

Dashboard Ejecutivo

pie title Postura de Seguridad General
    "Controles Efectivos" : 78
    "Controles Parciales" : 15
    "Gaps Identificados" : 7

Compliance y Auditoría

Marcos Regulatorios

  • GDPR: General Data Protection Regulation
  • SOC 2 Type II: Security, Availability, Confidentiality
  • ISO 27001: Information Security Management (target 2025)

Auditorías Programadas

  • Internal: Trimestral por equipo interno
  • External: Anual por firma independiente
  • Penetration Testing: Bi-anual por especialistas
  • Compliance: Continua con automated tools

Certificaciones Vigentes

  • ✅ SOC 2 Type II: Válida hasta Dec 2024
  • 🔄 ISO 27001: En proceso de certificación
  • ⏳ GDPR: Compliance ongoing assessment

Gestión de Cambios

Change Management Process

  1. RFC (Request for Change): Documented proposal
  2. Impact Assessment: Security and business impact
  3. Approval: CAB (Change Advisory Board) approval
  4. Implementation: Controlled deployment
  5. Verification: Post-change validation
  6. Documentation: Updated in CMDB

Emergency Changes

  • Criteria: Security incidents, critical vulnerabilities
  • Approval: CISO + CTO approval sufficient
  • Timeline: Implement first, document after
  • Review: Post-implementation review within 48h

Plan de Mejora Continua

Objetivos 2024

  1. ✅ Implementar controles críticos (Q1)
  2. 🔄 Automatizar vulnerability management (Q2)
  3. ⏳ Completar data classification (Q3)
  4. ⏳ Obtener ISO 27001 certification (Q4)

Roadmap 2025

  • Implementar SOAR platform avanzada
  • Desarrollar threat hunting capabilities
  • Establecer security metrics automation
  • Expandir third-party risk program

Contactos y Responsabilidades

Roles Clave

  • System Owner: CTO ([email protected])
  • CISO: Chief Information Security Officer
  • Security Architect: Senior Security Engineer
  • Compliance Manager: Legal & Compliance Team

Escalación de Emergencias

  1. L1: Security Analyst (24/7 SOC)
  2. L2: Senior Security Engineer
  3. L3: CISO + CTO
  4. Executive: CEO + Board (for major incidents)

System Security Plan v1.0 - Documento generado según estándares OSCAL
Sistema: DivisionCero SaaS Platform | Vigente desde: 2024-01-01 | Próxima revisión: 2024-12-31

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Última modificación: 24 de noviembre de 2025

Component Definition

Definición de componentes del sistema y sus implementaciones de controles según modelo OSCAL

Assessment Plan (AP)

Plan de evaluación de controles de seguridad basado en OSCAL para validar la implementación de controles Kudo

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