COR-01 - Programa de Gestión de Riesgos y Ciberseguridad
Control de gobernanza estratégica de riesgos y ciberseguridad organizacional
🎯 Objetivo del Control
Establecer un programa formal y estructurado de gestión de riesgos de ciberseguridad que integre el gobierno corporativo, estrategia de negocio y gestión de riesgos de TI, asegurando que las decisiones estén alineadas con el apetito y tolerancia al riesgo de la organización.
📋 Descripción
Este control establece el marco de gobierno que integra la ciberseguridad en la estrategia empresarial mediante:
- Definición de estructura de gobernanza de ciberseguridad
- Metodología de identificación, análisis y tratamiento de riesgos
- Alineación de objetivos de ciberseguridad con objetivos de negocio
- Asignación de roles, responsabilidades y autoridad en ciberseguridad
- Comunicación y reporte a la alta dirección y junta directiva
🛡️ Controles Requeridos
Estructura de Gobernanza
- Comité de Seguridad de la Información (presidido por C-level)
- Rol de CISO (Chief Information Security Officer) definido formalmente
- Matriz RACI para responsabilidades de ciberseguridad
- Políticas de gobierno corporativo de ciberseguridad aprobadas por directorio
- Líneas de reporte claras desde seguridad hasta CEO/Board
Programa de Gestión de Riesgos
- Metodología de evaluación de riesgos documentada (ISO 27005, NIST RMF, FAIR)
- Universo de riesgos de ciberseguridad identificado y actualizado
- Matriz de riesgos corporativa con valoración inherente y residual
- Declaración de apetito y tolerancia al riesgo aprobada
- Plan de tratamiento de riesgos con responsables y fechas
Estrategia de Ciberseguridad
- Estrategia de ciberseguridad alineada con objetivos de negocio
- Roadmap de ciberseguridad con iniciativas priorizadas
- Presupuesto de ciberseguridad aprobado anualmente
- KPIs y métricas de ciberseguridad definidas
- Revisión trimestral de avance de estrategia
Integración con Negocio
- Participación de seguridad en decisiones estratégicas de TI
- Análisis de riesgos en proyectos y nuevas iniciativas
- Integración con gestión de continuidad de negocio
- Consideración de riesgos en fusiones y adquisiciones
- Ciberseguridad incluida en planificación estratégica corporativa
Comunicación y Reporte
- Dashboard ejecutivo de ciberseguridad
- Reportes trimestrales a junta directiva
- Métricas de madurez de ciberseguridad (CMMI, NIST CSF)
- Comunicación de incidentes significativos a C-level
- Reporte de tendencias y amenazas emergentes
📊 Métricas e Indicadores
- Índice de madurez de gobernanza de ciberseguridad (objetivo: nivel 4/5)
- Porcentaje de riesgos críticos/altos dentro de tolerancia (objetivo: 100%)
- Cobertura de controles sobre riesgos identificados (objetivo: mayor a 90%)
- Tiempo promedio de tratamiento de riesgos críticos (objetivo: menos de 30 días)
- Nivel de conocimiento de ciberseguridad en directorio (evaluación anual)
- Porcentaje de cumplimiento de roadmap de ciberseguridad (objetivo: mayor a 85%)
🔗 Herramientas Recomendadas
- GRC Platforms: ServiceNow IRM, RSA Archer, MetricStream, LogicGate
- Risk Management: RiskLens (FAIR), Resolver, Fusion Framework
- Frameworks: NIST Cybersecurity Framework, ISO 27001, COBIT 2019
- Maturity Assessment: CMMI Cybermaturity, NIST CSF Self-Assessment
- Board Reporting: Dashboards ejecutivos en Power BI, Tableau
📚 Referencias
- Gobernanza Corporativa de Ciberseguridad
- Gobernanza de Seguridad de la Información
- Modelo de Roles de Gobernanza
- Matriz de Riesgos de Ciberseguridad
- Plan de Tratamiento de Riesgos
- NIST Cybersecurity Framework 2.0
- ISO 31000 - Risk Management
- COBIT 2019 - Governance Framework
- COSO Enterprise Risk Management Framework
✅ Checklist de Implementación
- Aprobación formal de estructura de gobernanza por junta directiva
- Nombramiento de CISO con línea de reporte a C-level
- Creación y formalización de Comité de Seguridad
- Definición de metodología de gestión de riesgos
- Realización de evaluación inicial de riesgos
- Aprobación de declaración de apetito al riesgo
- Desarrollo de estrategia de ciberseguridad (3-5 años)
- Definición de KPIs y métricas ejecutivas
- Implementación de plataforma GRC
- Establecimiento de rutina de reportes a directorio
- Capacitación en ciberseguridad para junta directiva
- Documentación de políticas de gobierno de ciberseguridad
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Última modificación: 24 de noviembre de 2025